北京市朝阳区科学技术委员会
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区科学技术委员会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区科学技术委员会2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市朝阳区科学技术委员会(简称区科委)，挂北京市朝阳区知识产权局(简称区知识产权局)牌子。区科委(区知识产权局)是负责本区科技、知识产权保护组织协调和专利工作的区政府工作部门。内设4个科室，分别是办公室、综合科(知识产权科)、计划管理科、高新技术产业发展科。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区科学技术委员会部门行政编制21人，实际18人；事业编制11人，实际9人；聘用人员0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年，区科委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，按照中央大政方针、市委决策部署和区委总体要求，围绕“减量精治优环境”工作主线和争当“五个排头兵”的工作目标，在深入总结2018年工作完成情况、查找存在问题的基础上，认真分析当前工作面临的形势，着力优化提升区域功能、推进经济高质量发展、全面深化改革攻坚、加强科技与文化创新引领、全面从严管党治党等方面推动各项工作开展。一是加强基层党建引领，提升科技创新工作的凝聚力。二是深入推进科技体制改革，加快完善朝阳区科技创新体系。三是加快推动设立朝阳区科技科技创新创业引导基金。四是全面推动朝阳国际研发创新聚集区建设。五是加强高新技术企业培育。六是完善知识产权政策体系。七是深入开展北京市朝阳区(知识产权纠纷)人民调解委员会工作。八是加强中国北京朝阳(设计服务业)知识产权快维中心工作。九是深入推进科普惠民工程实施。
二、收入预算说明
2019年收入预算6954.6668万元，比2018年6721.29万元增加233.3768万元，增长3.47%其中：财政拨款6954.6668万元，比2018年6721.29万元增加233.3768万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算727.08万元，占总支出预算10.45%，比2018年491.60万元增加235.48万元，增长47.9%。2019年度人员增加8人，与之相关支出增加。
(二)项目支出预算6227.5868万元，占总支出预算89.55%，比2018年6229.69万元减少2.1032万元，下降0.03%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区科学技术委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算6.3万元，
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.6万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.7万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区科学技术委员会部门政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区科学技术委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.3368万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市朝阳区科学技术委员会固定资产总额2693.516594万元，其中：汽车3辆，60.870658万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门创新平台建设、企业技术创新、社会发展与科普、知识产权政策落实项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年，区财政局对我单位“社会发展项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.42分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：